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      2019匯算清繳實務答疑會 I

      2019匯算清繳實務答疑會 I

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      課程簡介

      2018年12月,國家稅務總局發布了第57號公告,對《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》的部分表單樣式與填報說明進行修訂。時隔僅一年,企業所得稅的年度納稅申報表再次修改,反映了政策更迭之迅速,也對企業新一年的匯算清繳工作提出了新要求。

      縱觀新表,本次修訂的篇幅較大,對包括《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000)和《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090)在內的4張表格作出了大篇幅的修訂;對包括《納稅調整項目明細表》(A105000)、《職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050)和《研發費用加計扣除優惠明細表》(A107012)在內的近十張表格進行了局部調整。

      廣大企業即將開展一年一度的匯算清繳,在著手進行工作準備的同時,您是否也關注:
      - 新舊申報表主要變動具體體現在哪里?
      - 從調整和變動中,可以察覺出哪些征管重點?
      - 從哪些方面入手方能實現高效合規的匯算清繳工作?

      本期答疑會,鉑略特邀稅收實務專家坐鎮,向企業和學員傳遞新表的填報要點,把握政策變化。

      【流程】

      15:00 全新企業所得稅年度納稅申報表修訂要點講解
      - 《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090)的修訂如何體現后續管理思路?
      - 《企業所得稅彌補虧損明細表》(A106000)的修訂如何體現對新政的銜接?
      - 《職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050)基于新個稅做出了哪些修訂?
      ……

      15:30 匯算清繳答疑環節
      典型問題示例:
      - 對晚交貨客戶進行的罰款只有收據,沒有發票,可以稅前扣除嗎?
      - 企業取得權益性投資收益何時確認收入?是否有相應稅收優惠?
      - 18年企業支付了一筆廣告策劃咨詢費,簽了合同,但對方公司一直沒開發票,后來發現18年底此公司注銷了,我們18年做的銷售費用沒有發票怎么辦?
      ……

      16:00 課程結束

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      講師介紹

      王越

      前稅務官員

      總局稽查局人才庫成員

      王老師是總局稽查局人才庫成員、總局稽查局優秀通訊員、江蘇省局稽查專家,先后供職于江蘇漣水地稅、海南洋浦國稅、遼寧大連地稅與江蘇南通地稅,歷經征管、稅政、法規、稽查等稅收業務部門,近二十年稅收業務工作實踐,對稅收理論有較透徹的理解,對稅收實操有嫻熟的技巧。王老師多年來專注于稅收政策解讀、稅收與會計差異處理、稅務稽查理論與方法、涉稅風險管理等領域研究。王老師講課幽默風趣,善于將案例融入理論,使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識,解決實務問題。王老師是高級經濟師、中國注冊稅務師,經濟學碩士。

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